目  錄

第一部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 概況

一、主要職責

二、部門(mén)機構設置

三、部門(mén)預算構成

第二部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024 年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表  

第三部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024 年部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 概況

一、主要職責

       本部門(mén)主要職能：
     （一）負責百色市科技公共服務(wù)平臺和廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理，為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù)。
     （二）負責中小企業(yè)信息化推進(jìn)工作，為全市中小企業(yè)提供科技咨詢(xún)、科技培訓、科技立項、技術(shù)交易及引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果和科技項目申報等服務(wù)。
     （三）負責全市技術(shù)交易市場(chǎng)管理，組織開(kāi)展技術(shù)貿易活動(dòng)和技術(shù)合同認定登記。
     （四）負責搜集、整理、加工、傳遞國內外各類(lèi)科技信息資料，為政府及有關(guān)部門(mén)提供科技信息服務(wù)。
     （五）開(kāi)展科技信息調查研究和技術(shù)咨詢(xún)，為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。通過(guò)大數據平臺數據挖掘與處理，開(kāi)展科技信息調查研究，為企業(yè)、行業(yè)提供科技決策與科技信息服務(wù)。 

二、部門(mén)機構設置

       百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所是百色市科學(xué)技術(shù)局管理的副處級公益一類(lèi)事業(yè)單位。本所加掛市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、市技術(shù)市場(chǎng)管理所牌子。
      根據《市委編委關(guān)于組建百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所的批復》（百編〔2021〕85號），內設機構設置為：辦公室、技術(shù)培訓推廣科、科技文獻信息科、科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、技術(shù)市場(chǎng)管理科。

三、部門(mén)預算構成

       本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預算為所本級預算。   

第二部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024 年部門(mén)預算表

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  

注： 表中功能分類(lèi)科目，根據各部門(mén)實(shí)際預算編制情況編列。

報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  

注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。

本部門(mén)2024年度沒(méi)有一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出，故本表無(wú)數據。  

注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。

本部門(mén)2024年度沒(méi)有政府性基金預算支出，故本表無(wú)數據。   

注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。

本部門(mén)2024年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出，故本表無(wú)數據。    

預算公開(kāi)10表

預算公開(kāi)11-1表

第三部分  百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024 年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

2024  年本部門(mén)總收入401.11萬(wàn)元，比上年增加 87.27萬(wàn)元，增長(cháng) 27.81%， 主要原因是：年內有調資，社保支出增加； 總支出401.11 萬(wàn)元，比上年增加 87.27 萬(wàn)元，增長(cháng) 27.81%， 主要原因是：年內有調資，社保支出增加。 

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2024年收入總預算401.11 萬(wàn)元，比上年增加87.27萬(wàn)元，增長(cháng)27.81%。 其中：一般公共預算361.11萬(wàn)元，占收入總預算90.03%，比上年增加87.27萬(wàn)元，增長(cháng)31.87%；政府性基金預算0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；國有資本經(jīng)營(yíng)預算0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無(wú)增減變化；單位資金40.00萬(wàn)元，占收入總預算9.97%，與上年持平，無(wú)增減變化。

2024年收入預算總體增加 ，主要原因是：年內有調資，社保支出增加。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2024  年支出總預算401.11 萬(wàn)元，其中：基本支出預算360.81 萬(wàn)元，占支出總預算89.95 %，比上年增加86.97萬(wàn)元，增長(cháng)31.76%； 項目支出預算40.30萬(wàn)元，占支出總預算10.05 %，比上年增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)0.75%。 主要原因是：年內有調資，社保支出增加。

 四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024 年財政撥款收入總預算361.11萬(wàn)元，比上年增加87.27萬(wàn)元，增長(cháng)31.87%。收入包括：一般公共預算撥款361.11萬(wàn)元；政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0.00萬(wàn)元。 財政撥款增加 主要原因是：年內有調資，社保支出增加。

2024年財政撥款支出總預算361.11萬(wàn)元，比上年增加87.27萬(wàn)元，增長(cháng)31.87%。 支出包括：科學(xué)技術(shù)支出228.83萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出94.50萬(wàn)元、衛生健康支出10.94萬(wàn)元、住房保障支出26.84萬(wàn)元。 財政撥款支出增加 主要原因是：年內有調資，社保支出增加。

 五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2024  年一般公共預算撥款支出361.11 萬(wàn)元，比上年增加87.27萬(wàn)元，增長(cháng)31.87%。 其中：基本支出360.81萬(wàn)元，項目支出0.30萬(wàn)元。具體支出預算如下：

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出0.30萬(wàn)元，比上年增加 0.30萬(wàn)元，增長(cháng) 100%。主要原因是：?jiǎn)挝恍鲁闪Ⅻh支部。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機構運行（項）支出228.53萬(wàn)元，比上年增加 49.50萬(wàn)元，增長(cháng) 27.65%。主要原因是：年內有調資。

社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出27.68萬(wàn)元，比上年增加 7.60萬(wàn)元，增長(cháng) 37.85%。主要原因是：退休人員待遇提高。

社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出44.54萬(wàn)元，比上年增加 8.15萬(wàn)元，增長(cháng) 22.40%。主要原因是：調資導致養老支出增加。

社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出22.27萬(wàn)元，比上年增加 22.27萬(wàn)元，增長(cháng) 100%。主要原因是：2024年單位部分職業(yè)年金由單位繳納。

衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）支出10.94萬(wàn)元，比上年減少 0.11萬(wàn)元，下降 1.00%。主要原因是：醫療支出調整。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出26.84萬(wàn)元，比上年減少 0.45萬(wàn)元，下降 1.65%。主要原因是：有人員調出。

 六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預算基本支出360.81 萬(wàn)元，比上年增加86.97萬(wàn)元，增長(cháng)31.76%。 其中：

人員經(jīng)費337.73 萬(wàn)元，比上年增加90.07萬(wàn)元，增長(cháng)36.37%， 主要包括：

工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）支出83.94萬(wàn)元，比上年減少1.59萬(wàn)元，下降1.86%。主要原因：有人員調出。

工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）支出9.72萬(wàn)元，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%。主要原因：年內有調資。

工資福利支出（類(lèi)）績(jì)效工資（款）支出110.78萬(wàn)元，比上年增加53.44萬(wàn)元，增長(cháng)93.20%。主要原因：年內有調資。

工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）支出44.54萬(wàn)元，比上年增加8.15萬(wàn)元，增長(cháng)22.40%。主要原因：年內有調資。

工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費（款）支出22.27萬(wàn)元，比上年增加22.27萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因：2024年單位部分職業(yè)年金由單位繳納。

工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）支出10.66萬(wàn)元，比上年減少0.16萬(wàn)元，下降1.48%。主要原因：醫療支出調整。

工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）支出1.67萬(wàn)元，比上年增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)22.79%。主要原因：調資導致社保支出增加。

工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）支出26.84萬(wàn)元，比上年減少0.45萬(wàn)元，下降1.65%。主要原因：有人員調出。

對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）支出27.30萬(wàn)元，比上年增加7.60萬(wàn)元，增長(cháng)38.58%。主要原因：退休人員待遇提高。

公用經(jīng)費23.08萬(wàn)元，比上年減少3.10萬(wàn)元，下降11.84%， 主要包括：

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）支出5.59萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降1.06%。主要原因：節約辦公費，過(guò)緊日子。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）支出0.20萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）支出0.72萬(wàn)元，比上年增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)20.00%。主要原因：夏季炎熱，電費支出比較多。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）支出0.48萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)6.67%。主要原因：業(yè)務(wù)多，郵電費增加。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）支出4.90萬(wàn)元，比上年減少2.22萬(wàn)元，下降31.18%。主要原因：過(guò)緊日子，減少差旅支出。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）支出1.41萬(wàn)元，比上年減少0.07萬(wàn)元，下降4.73%。主要原因：過(guò)緊日子。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費用（款）支出1.80萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）支出7.98萬(wàn)元，比上年減少0.40萬(wàn)元，下降4.77%。主要原因：有人員調出。

 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬(wàn)元，同口徑比上年預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。 其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。 

2.公務(wù)接待費預算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，其中：

公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

公務(wù)用車(chē)運行費預算0.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。

 八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024年度沒(méi)有政府性基金預算，故無(wú)數據情況說(shuō)明。

 九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 2024年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算，故無(wú)數據情況說(shuō)明。

 十、其他重要事項說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、醫療費補助、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門(mén)事業(yè)單位相關(guān)運行費用0.00萬(wàn)元，比上年無(wú)0.00萬(wàn)元，無(wú)0%，主要原因是:無(wú)此項支出。

（二）政府采購情況

2024 年本部門(mén)政府采購安排1.70萬(wàn)元，比上年減少29.90萬(wàn)元，下降94.62%。 其中：政府集中采購預算1.20萬(wàn)元，占政府采購預算70.59%，比上年減少28.40萬(wàn)元，下降95.95%； 分散采購預算0.50萬(wàn)元，占政府采購預算29.41%，比上年減少1.50萬(wàn)元，下降75.00%。 

按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。其中：貨物類(lèi)采購預算1.70萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算0.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算0.00萬(wàn)元等。購買(mǎi)復印紙和本冊。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門(mén)實(shí)有在編車(chē)輛0.00輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0.00輛，執法執勤用車(chē)0.00輛，其他業(yè)務(wù)用車(chē)0.00輛。車(chē)輛具體占用情況如下：

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所單位0輛，包括0輛一般公務(wù)用車(chē)，0輛執法執勤用車(chē)，0輛其他業(yè)務(wù)用車(chē)。

 （四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明 

1.我部門(mén)2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及市本級項目2個(gè)，預算資金40.3萬(wàn)元?？?jì)效目標情況詳見(jiàn)報表10。

2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明。

重點(diǎn)項目一：項目名稱(chēng)上年項目結轉資金，預算資金40萬(wàn)元，2024年度績(jì)效目標為1圍繞我市經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)。建設以電子物理網(wǎng)絡(luò )為基礎、服務(wù)體系為支撐、 共享機制為保障的信息資源共享系統和服務(wù)體系，依托廣西科技文獻共享與服務(wù)網(wǎng)絡(luò )平臺，為本市科研機構、企業(yè)和廣大科技信息需求者提供網(wǎng)絡(luò )化、數字化、虛擬化“一站式”科技文獻信息服務(wù)和基于文獻科技服務(wù)。2.針對項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，導入農業(yè)中醫藥技術(shù)應用研,為農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供后續支持動(dòng)力，為華南、 西南整個(gè)石漠化地區生態(tài)及經(jīng)濟效益共同發(fā)展,提供新的發(fā)展思路。3.實(shí)現創(chuàng )新數據分析、統計數據、圖表等后臺數據與展示平臺的數據交互功能，實(shí)現科技創(chuàng )新資源可視化展示。4.將科技計劃項目申報步驟網(wǎng)絡(luò )化，加快科研項目申報和審批的速度，節省時(shí)間開(kāi)銷(xiāo)?？?jì)效指標情況詳見(jiàn)報表11-1

第四部分  名詞解釋

       一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。

       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

       三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

       四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

       五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

       六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

       七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

       八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

       九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

       十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

       十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

       十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所2024年度部門(mén)預算.pdf