目 錄
第一部分：百色市電子研究所概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構成
第二部分：百色市電子研究所2022年度部門(mén)決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：百色市電子研究所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項情況說(shuō)明。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分：百色市電子研究所（概況
一、主要職能
百色市電子研究所以礦產(chǎn)品的檢測分析為主，附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。結合本市工農業(yè)生產(chǎn)需要對礦石、礦產(chǎn)品、土壤、建材產(chǎn)品進(jìn)行分析；金屬、合金、金銀首飾無(wú)損檢驗；化工產(chǎn)品、原材料、工業(yè)用水處理分析；農林、土特產(chǎn)品、飼料、農藥分析以及鑒定。面向百色市12個(gè)縣（區）和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面提供技術(shù)服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構成
我單位沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報要求，單獨編制本部門(mén)決算。
第二部分：百色市電子研究所 2022年度部門(mén)決算報表
表一：收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 146.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 106.10 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39 | 23.86 |
9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 40 | 4.56 | |
10 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.81 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合計 | 27 | 146.26 | 本年支出合計 | 58 | 146.32 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.22 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.15 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
總計 | 31 | 146.48 | 總計 | 62 | 146.48 |
表二：收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
表三：支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | ||||||||||
表四：財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 146.26 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 40 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 41 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 27 | 146.26 | 本年支出合計 | 59 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總計 | 32 | 146.26 | 總計 | 64 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
| ||||||||
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 23.86 | 23.86 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼
| 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.09 | 0.00 | ||||
301 | 工資福利支出 | 132.70 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.50 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 43.52 | 30201 | 辦公費 | 1.78 | 30701 | 國內債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 2.36 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 32.02 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績(jì)效工資 | 22.96 | 30205 | 水費 | 0.07 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 14.80 | 30206 | 電費 | 0.18 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.25 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.50 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.71 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.37 | 30211 | 差旅費 | 0.60 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 11.81 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.36 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 9.05 | 30215 | 會(huì )議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.23 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 9.05 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.59 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | ||
人員經(jīng)費合計 | 141.75 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | 4.50 | ||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||||||
表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)09表 | |||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
本部門(mén)2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。
表九：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||||
部門(mén)：百色市電子研究所 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
預算數 | 決算數 | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | 小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 本部門(mén)2022年度沒(méi)有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入，也沒(méi)有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||||||||
第三部分：百色市電子研究所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2022年度總收入 146.48萬(wàn)元（其中本年收入 146.26萬(wàn)元），較2021年度決算數146.83萬(wàn)元， 減少0.35萬(wàn)元，下降0.24%。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入 146.26萬(wàn)元，為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 146.54萬(wàn)元，減少0.28萬(wàn)元，下降0.19%，主要原因：預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。
2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元，為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元，為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
4.上級補助收入 0.00 萬(wàn)元，為上級部門(mén)當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元，增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
8.其他收入0.00萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
9.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，較2021年度決算數0.00萬(wàn)元，增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因：本單位無(wú)此項收入。
10.年初結轉和結余0.22萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數0.30萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元，下降26.67%，主要原因：用于支付本單位開(kāi)戶(hù)行銀行手續費。
（二）本部門(mén)2022年度總支出146.48萬(wàn)元（其中本年支出146.32萬(wàn)元），較2021年度決算數146.83萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元，下降0.24%。支出具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）106.10萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝粸楸ＷC日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項財政工作任務(wù)、保障科技事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出，較2021年決算 106.65萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元，下降0.52%，主要原因是：預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）23.86萬(wàn)元，主要用于單位按國家規定繳納的養老保險、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費的支出，較2021年決算 24.44萬(wàn)元減少0.58萬(wàn)元，下降2.37%，主要原因是：2022年起不再安排退休福利費用。
3.衛生健康支出（類(lèi)）4.56萬(wàn)元，主要是根據自治區統一規定，按規定的比例計繳的醫療保險，較2021年決算 4.61萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降1.08%，主要原因是：在職人員醫療保險繳費基數減少，醫療保險費用減少。
4.住房保障支出（類(lèi)）11.81萬(wàn)元，主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金，較2021年決算 10.92萬(wàn)元增加0.89萬(wàn)元，增長(cháng)8.15%，主要原因：在職人員正常提檔提薪，住房公積金繳費增加。
結余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.00萬(wàn)元增加0.00 萬(wàn)元，增長(cháng)0%，本單位無(wú)此項支出。
年末結轉和結余0.15萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年決算0.22萬(wàn)元減少0.07 萬(wàn)元，下降31.82%，主要原因是：用于支付本單位開(kāi)戶(hù)行銀行手續費。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市電子研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出146.26萬(wàn)元，較2021年度決算數146.54萬(wàn)元，減少0.28萬(wàn)元，下降0.19% 。其中：基本支出146.26萬(wàn)元，項目支出0.00 萬(wàn)元。
百色市電子研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為112.95萬(wàn)元，支出決算為146.26萬(wàn)元，完成年初預算的129.49%。
(1)科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）基礎研究（款）機構運行（項）年初預算為68.33 萬(wàn)元，支出決算為106.03萬(wàn)元，完成年初預算的155.17%。形成預決算差異原因是：根據財政編制預算要求，年終績(jì)效獎勵未列入年初預算。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為9.22 萬(wàn)元，支出決算為9.05萬(wàn)元，完成年初預算的98.16%。形成預決算差異原因是：在職人員醫療保險繳費基數減少，醫療保險費用減少。
(3)社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為14.80 萬(wàn)元，支出決算為14.80萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。此項經(jīng)費主要為在職人員的養老保險費用。
(4)衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）年初預算為4.56 萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。此項經(jīng)費主要是根據自治區統一規定，按規定的比例計繳的醫療保險。
(5)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為11.10 萬(wàn)元，支出決算為11.81萬(wàn)元，完成年初預算的106.40%。形成預決算差異原因是：在職人員正常提檔提薪，住房公積金繳費增加。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出141.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出4.50萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(1) 工資福利支出132.70萬(wàn)元，完成年初預算的136.35%，決算數大于預算數。主要原因是由于正常晉級增加的人員工資，增加了工資福利支出。
其中：30101基本工資43.52萬(wàn)元，30102津貼補貼2.36萬(wàn)元，30103獎金32.02萬(wàn)元，30107績(jì)效工資22.96萬(wàn)元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費14.80萬(wàn)元，30110職工基本醫療保險繳費4.50萬(wàn)元，30112其他社會(huì )保障繳費0.37萬(wàn)元，30113住房公積金11.81萬(wàn)元，30199其他工資福利支出0.36萬(wàn)元。
(2) 商品和服務(wù)支出4.50萬(wàn)元，完成年初預算的68.49%，形成預決算差異原因是：預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。
其中：30201辦公費1.78萬(wàn)元，30205水費0.07萬(wàn)元，30206電費0.18萬(wàn)元，30207郵電費0.25萬(wàn)元，30209物業(yè)管理費0.71萬(wàn)元，30211差旅費0.60萬(wàn)元，30216培訓費0.23萬(wàn)元，30229福利費0.59萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元。
(3) 對個(gè)人和家庭的補助9.05萬(wàn)元，完成年初預算的100%，根據年初預算完成相應開(kāi)支。
其中：30302退休費9.05萬(wàn)元。
(4)債務(wù)利息及費用支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，本單位無(wú)此項支出。
(5)資本性支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，本單位無(wú)此項支出。
(6)其他支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，本單位無(wú)此項支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
百色市電子研究所2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元，較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。
百色市電子研究所2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
百色市電子研究所2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出0.00萬(wàn)元。
百色市電子研究所2022 年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%。
百色市科學(xué)技術(shù)局2022年度沒(méi)有沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故無(wú)數據情況說(shuō)明。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)此項經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0.00萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項經(jīng)費。
（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項經(jīng)費。
公務(wù)用車(chē)運行支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)此項經(jīng)費。
（三）公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，完成年初預算的0%， 比上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)此項經(jīng)費。
七、其他重要事項情況說(shuō)明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數減少6.57萬(wàn)元，下降100%，比2021年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出
（二）政府采購支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關(guān)數據）。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
因本單位無(wú)項目，未開(kāi)展預算績(jì)效自評工作。
（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
因本單位無(wú)項目，未開(kāi)展預算績(jì)效自評工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指百色部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入百色預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
百色市電子研究所2022年度決算公開(kāi)報告.docx
