目 錄
第一部分 百色市電子研究所 概況
一、主要職責
二、部門(mén)機構設置
三、部門(mén)預算構成
第二部分 百色市電子研究所2022 年部門(mén)預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 百色市電子研究所2022 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市電子研究所 概況
一、主要職責
以礦產(chǎn)品的檢測分析為主，附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。面向百色市12個(gè)縣（區）和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務(wù)。
二、部門(mén)機構設置
百色市電子研究2022年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位1個(gè)。非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：百色市電子研究所。
三、部門(mén)預算構成
本部門(mén)預算為基層單位預算，納入編制范圍的下屬單位預算。單位名稱(chēng)為：百色市電子研究所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位，需單獨獨立核算，所屬百色市科學(xué)技術(shù)局的二層機構。
第二部分 百色市電子研究所2022 年部門(mén)預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目（按支出功能科目分類(lèi)） | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 112.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 112.95 | 三、國防支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 68.34 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 28.95 |
2、本級 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 4.56 |
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 11.10 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 112.95 | 本年支出合計 | 112.95 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 112.95 | 支出總計 | 112.95 |
注： 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表2 | |||||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||
部門(mén)（單位）代碼 | 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表3 | |||||||
支出總體情況表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)（單位）代碼 | 部門(mén)（單位）名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |
合計 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | ||
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2060201 | 機構運行 | 68.34 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | ||
注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目（按支出功能科目分類(lèi)） | 預算數 |
一、本年收入 | 112.95 | 一、本年支出 | 112.95 |
（一）一般公共預算撥款 | 112.95 | （一）一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 112.95 | （三）國防支出 | 0.00 |
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | （六）科學(xué)技術(shù)支出 | 68.34 |
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | （七）文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | （八）社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 28.95 |
2、本級 | 0.00 | （九）衛生健康支出 | 4.56 |
二、上年結轉結余 | 0.00 | （十）節能環(huán)保支出 | 0.00 |
（一）一般公共預算撥款 | 0.00 | （十一）城鄉社區支出 | 0.00 |
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 | （十二）農林水支出 | 0.00 |
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | （十三）交通運輸支出 | 0.00 |
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地區支出 | 0.00 | ||
（十八）自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 11.10 | ||
（二十）糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
（二十一）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
（二十二）災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
（二十五）債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
二、結轉下年支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 112.95 | 支出總計 | 112.95 |
注： 表中功能分類(lèi)科目，根據各部門(mén)實(shí)際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表5 | ||||||||
一般公共預算支出情況表 | ||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(mén)（單位）代碼 | 部門(mén)（單位）名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 112.95 | 112.95 | 106.39 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 112.95 | 112.95 | 106.39 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 106.39 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | |
2060201 | 機構運行 | 68.34 | 68.34 | 61.94 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.22 | 9.22 | 9.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表6 | |||||
一般公共預算基本支出情況表 | |||||
單位：萬(wàn)元 | |||||
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
合計 | 112.95 | 106.39 | 6.57 | ||
301 | 工資福利支出 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 23.53 | 23.53 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | |
30201 | 辦公費 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
30205 | 水費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30206 | 電費 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
30207 | 郵電費 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
30211 | 差旅費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30216 | 培訓費 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
30229 | 福利費 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | |
注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表7 | ||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
部門(mén)（單位）代碼 | 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | “三公”經(jīng)費 | ||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表8 | |||||||
政府性基金預算支出情況表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)（單位）代碼 | 部門(mén)（單位）名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注： 本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預算支出，故本表無(wú)數據。
第三部分 百色市電子研究所 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明
2022 年本部門(mén)收入預算112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%， 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，以及根據財政要求提高人員辦公經(jīng)費預算； 支出預算112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%， 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2022 年收入總預算112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 其中：一般公共財政預算撥款112.95萬(wàn)元，占收入總預算100.00%，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%；政府性基金預算0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，上年持平，無(wú)增減變化；國有資本經(jīng)營(yíng)預算0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，上年持平，無(wú)增減變化；財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，上年持平，無(wú)增減變化；單位資金0.00萬(wàn)元，占收入總預算0.00%，上年持平，無(wú)增減變化。
2022 年收入預算總體增加 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，以及2022年退休人員一次性補助納入預算。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2022 年支出總預算112.95 萬(wàn)元，基本支出預算112.95 萬(wàn)元，占支出總預算100.00 %，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%； 項目支出預算0.00 萬(wàn)元，占支出總預算0.00 %，上年持平，無(wú)增減變化。
（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4 類(lèi)，其中：
（1）科學(xué)技術(shù)支出68.34萬(wàn)元，占支出總預算60.50%,比上年增加1.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.67%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔。
（2）衛生健康支出4.56萬(wàn)元，占支出總預算4.04%,比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.56%，主要原因是：主要是人員工資正常的晉升晉檔，醫療保險繳存基數增大。
（3）住房保障支出11.10萬(wàn)元，占支出總預算9.83%,比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)2.97%，主要原因是：主要是人員工資正常的晉升晉檔，公積金繳存基數增大。
（4）社會(huì )保障和就業(yè)支出28.95萬(wàn)元，占支出總預算25.63%,比上年增加5.78萬(wàn)元，增長(cháng)24.95%，主要原因是：主要是養老基數調整，繳納比例增高，退休人員一次性補助納入預算。
（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算112.95 萬(wàn)元，占支出預算100.00 %，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 其中：
（1）工資福利支出97.33萬(wàn)元，占基本支出總預算86.17%,比上年增加6.45萬(wàn)元，增長(cháng)7.10%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔。
（2）商品和服務(wù)支出6.57萬(wàn)元，占基本支出總預算5.81%,比上年減少0.76萬(wàn)元，下降10.37%，主要原因是：財政根據要求壓減辦公預算經(jīng)費。
（3）對個(gè)人和家庭的補助9.05萬(wàn)元，占基本支出總預算8.01%,比上年增加1.6萬(wàn)元，增長(cháng)21.48%，主要原因是：2022年退休人員一次性補助納入預算。
2.項目支出預算。
項目支出預算0.00 萬(wàn)元，占支出總預算0.00 %，與上年持平，無(wú)增減變化。 其中：本單位無(wú)項目預算。
2022 年支出預算總體增加 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，以及2022年退休人員一次性補助納入預算。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2022 年財政撥款收入總預算112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 收入包括：一般公共預算撥款112.95萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0.00萬(wàn)元。 財政撥款增加 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，以及2022年退休人員一次性補助納入預算。
2022 年財政撥款支出總預算112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 支出包括:科學(xué)技術(shù)支出68.34萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出28.95萬(wàn)元；衛生健康支出4.56萬(wàn)元；住房保障支出11.10萬(wàn)元。 財政撥款支出增加 主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，以及2022年退休人員一次性補助納入預算。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
2022 年一般公共預算撥款支出112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 其中：基本支出112.95 萬(wàn)元，項目支出0.00 萬(wàn)元。具體支出預算如下：
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）基礎研究（款）機構運行（項）支出68.34萬(wàn)元，比上年增加1.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.67%，主要原因是：主要是人員工資正常的晉升晉檔。
社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出9.22萬(wàn)元，比上年增加0.63萬(wàn)元，增長(cháng)7.33%，主要原因是：退休人員工資正常的晉升晉檔。
社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（項）支出14.80萬(wàn)元，比上年增加5.08萬(wàn)元，增長(cháng)52.26%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，養老保險繳存基數增大。
社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出4.93萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.44%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，職業(yè)年金繳存基數增大。
衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）支出4.56萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.56%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，醫療保險繳存基數增大。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出11.10萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)2.97%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，公積金繳存基數增大。
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
2022 年一般公共預算基本支出112.95 萬(wàn)元，比上年增加7.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.90%。 其中：
人員經(jīng)費106.39 萬(wàn)元，比上年增加8.05萬(wàn)元，增長(cháng)8.19%。 主要包括：
基本工資36.02萬(wàn)元，比上年增加0.82萬(wàn)元，增長(cháng)2.33%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔。
津貼補貼2.08萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，主要原因是：人員津貼補貼未有調整。
績(jì)效工資23.53萬(wàn)元，比上年增加3.01萬(wàn)元，增長(cháng)14.67%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費14.80萬(wàn)元，比上年增加5.08萬(wàn)元，增長(cháng)52.26%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，養老保險繳存基數增大。
職業(yè)年金繳費4.93萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.44%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，職業(yè)年金繳存基數增大。
職工基本醫療保險繳費4.50萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.58%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，醫療保險繳存基數增大。
其他社會(huì )保障繳費0.37萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.78%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，社會(huì )保險繳存基數增大。
住房公積金11.10萬(wàn)元，比上年增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)2.97%，主要原因是：人員工資正常的晉升晉檔，公積金繳存基數增大。
退休費9.05萬(wàn)元，比上年增加1.6萬(wàn)元，增長(cháng)21.48%，主要原因是：2022年退休人員一次性補助納入預算。
公用經(jīng)費6.57 萬(wàn)元，比上年減少0.76萬(wàn)元，下降10.37%。 主要包括：
辦公費3.25萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.31%。主要原因是：根據單位實(shí)際情況調增公用經(jīng)費中的辦公費用比例。
水費0.08萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是：根據單位實(shí)際情況延續上年水費預算比例。
電費0.18萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是：根據單位實(shí)際情況延續上年電費預算比例。
郵電費0.25萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是：根據單位實(shí)際情況延續上年郵電費預算比例。
差旅費1.00萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是：根據單位實(shí)際情況延續上年差旅費預算比例。
培訓費0.25萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是：根據單位實(shí)際情況延續上年培訓費預算比例。
福利費0.59萬(wàn)元，比上年減少0.96萬(wàn)元，下降61.94%。主要原因是：根據財政要求壓減福利費預算。
其他商品和服務(wù)支出0.97萬(wàn)元，比上年增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)438.89%。主要原因是：2022年把2021年物業(yè)管理費預算項目并入此項目。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說(shuō)明
（一）2022 年部門(mén)預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022 年部門(mén)預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0 萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出預算0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算0 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置費0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0 萬(wàn)元）。
（二）2022 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.00 萬(wàn)元，比2021 年預算0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。 其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化， 主要原因是：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
因公出國（境）經(jīng)費主要用于：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
2.公務(wù)接待費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化， 主要原因是：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
公務(wù)接待費主要用于：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0.00 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化， 主要原因是：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。 公務(wù)用車(chē)運行費預算0.00 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化， 主要原因是：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費主要用于：本單位此項工作，故無(wú)經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數據情況說(shuō)明。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故無(wú)數據情況說(shuō)明。
十、其他重要事項說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、醫療費補助、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2022 年，本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化 主要原因是：百色市電子研究所為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位事業(yè)單位相關(guān)運行費用6.57萬(wàn)元，比上年減少0.76萬(wàn)元，下降10.37%，主要原因是:根據財政要求壓減辦公預算經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2022 年本部門(mén)政府采購安排0.00 萬(wàn)元，減少6.34萬(wàn)元，下降100%。 其中：政府集中采購預算0.00 萬(wàn)元，占政府采購預算0.00 %，減少6.34萬(wàn)元，下降100%。 分散采購預算0.00 萬(wàn)元，占政府采購預算0.00 %，與上年持平，無(wú)增減變化。
按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。其中：貨物類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日止，本單位占用固定資產(chǎn)總額原值163.48 萬(wàn)元，凈值104.42 萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物凈值95.72 萬(wàn)元，通用設備凈值4.88 萬(wàn)元，專(zhuān)用設備凈值0.37 萬(wàn)元，文物和陳列品凈值0 萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案凈值0 萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值3.45 萬(wàn)元；本單位占用無(wú)形資產(chǎn)原值0 萬(wàn)元，凈值0 萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明
（1）百色市電子研究所 2022年部門(mén)預算有0 個(gè)項目列入年初預算績(jì)效目標考核范圍，其中涉及一般公共預算撥款0 萬(wàn)元；政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0 萬(wàn)元；其他資金0 萬(wàn)元。分別是：本單位無(wú)此項內容。
（2）百色市電子研究所 2022年部門(mén)整體支出納入預算績(jì)效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2022年百色市電子研究所部門(mén)預算公開(kāi)報告.doc
2022年百色市電子研究所部門(mén)預算公開(kāi)報告.pdf
