百色市科學(xué)技術(shù)局（匯總） 2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 2020年部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2020年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 概況

一、主要職能

  （一）科技局本級的基本職能：

（1）擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。

（2）統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設，承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。

（3）牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，研究多渠道增加科技投入的措施，推動(dòng)多元化科技投入體系建設，協(xié)調管理市級財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并監督實(shí)施。

（4）擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施，組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施，牽頭組織市級實(shí)驗室建設，推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。

（5）組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃，編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用，組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。

（6）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育，加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。

（7）牽頭全市技術(shù)轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化，引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

（8）統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設，指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設，推動(dòng)科技園區建設。

（9）負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理，指導科技評價(jià)機制改革，統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度，指導全市科技保密工作。

（10）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作；搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓，制定科普工作計劃，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作，擬定科學(xué)傳播規劃、政策。

（11）擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施，組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣（市、區）對外科技合作與科技人才交流工作。

（12）負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施，建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作，負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新，統籌推進(jìn)科技招商工作，促進(jìn)科技資源在百色聚集；擬訂出國（境）培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。

（13）負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。

（14）完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。

（15）職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng )新制度和組織體系，加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調，減少微觀(guān)管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變，注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展，深入推進(jìn)科技計劃管理改革，建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺，減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核，重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制，建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策，統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。

（二）百色市電子研究所的基本職能：

以礦產(chǎn)品的檢測分析為主，附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。面向百色市12個(gè)縣（區）和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務(wù)。

（三）百色市科技情報研究所的基本職能：

搜集、整理、加工與傳遞國內外各類(lèi)科技情報信息資料，開(kāi)展科技情報調研和技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)引進(jìn)與科技信息開(kāi)發(fā)利用。

主要工作任務(wù)與目標：抓好廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理，為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù)；抓好百色市生產(chǎn)力促進(jìn)中心建設，為本市中小企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)，提高中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭能力，促進(jìn)科技與經(jīng)濟緊密結合；抓好科技情報調查研究和技術(shù)咨詢(xún)，為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。

（四）百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所基本職能：

貫徹執行國家和自治區技術(shù)市場(chǎng)工作的方針、政策、法律法規的行政管理；認定、登記和管理各類(lèi)技術(shù)合同；對科技型民營(yíng)企業(yè)和技術(shù)貿易機構的審核認定與監督管理；組織協(xié)調和管理技術(shù)貿易活動(dòng)和科技企業(yè)及技術(shù)貿易情況的統計；協(xié)助有關(guān)部門(mén)對科技無(wú)形資產(chǎn)評估工作進(jìn)行管理和監督；查處技術(shù)貿易活動(dòng)中的違法行為；承辦上級主管部門(mén)交辦的其他事項； 

二、部門(mén)決算單位構成

  按照部門(mén)決算編報要求，納入百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)決算編報范圍的單位共4個(gè)，包括百色市科學(xué)技術(shù)局本級和下屬3個(gè)預算單位，分別是百色市電子研究所、百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所、百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所。 

第二部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 2020年度部門(mén)決算報表

注： 本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。   

注： 本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。   

注： 本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。   

注： 本表反映部門(mén)年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。   

注： 本表反映部門(mén)年度一般公共預算財政撥款實(shí)際支出情況。   

注： 本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。   

注： 本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2020年度預算數為“三公”經(jīng)費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

注： 本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2020年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據   

注： 本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據    

第三部分：百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2020年度總收入2,239.50 萬(wàn)元，其中本年收入1,466.63 萬(wàn)元,較2019年度決算數2,045.98萬(wàn)元相比，增加193.52萬(wàn)元，增長(cháng)9.46% 收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入1,047.93 萬(wàn)元，為百色市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數1,219.44萬(wàn)元相比，減少171.51萬(wàn)元，下降14.06% ，主要原因是：2019年局本級有危舊房改造項目經(jīng)費及下屬二層機構百色市電子研究所、百色市科技情報研究所有新建新辦公樓項目經(jīng)費 。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00 萬(wàn)元，為百色市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入 。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00 萬(wàn)元，為百色市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數0萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 。

4.上級補助收入10.00 萬(wàn)元，為事業(yè)單位當年從主管部門(mén)和上級單位收到或應收的非財政撥款收入。較2019年度決算數20.00萬(wàn)元相比，減少10.00萬(wàn)元，下降50.00% ，主要原因是：此項經(jīng)費主要為項目款，項目金額總計30萬(wàn)，分年度撥付，2019年撥付20萬(wàn)，2020年撥付10萬(wàn) 。

5.事業(yè)收入0.00 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)事業(yè)收入 。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00 萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入 。

7.附屬單位上繳收入0.00 萬(wàn)元，為事業(yè)單位取得的附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)附屬單位上繳收入 。

8.其他收入408.70 萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2019年度決算數650.87萬(wàn)元相比，減少242.17萬(wàn)元，下降37.21% ，主要原因是：此項經(jīng)費主要為科技廳撥付的項目款，項目總金額為1300萬(wàn)元，2019年撥付650萬(wàn)元，2020年撥付390萬(wàn)元 。

9.使用非財政撥款結余0.00 萬(wàn)元，主要是單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金，主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。較2019年度決算數0.47萬(wàn)元相比，減少0.47萬(wàn)元，下降100.00% ，主要原因是：局下屬機構百色市情報研究所2019年根據新的財務(wù)制度，進(jìn)行賬務(wù)調整，2020年無(wú)調整 。

10.上年結轉和結余772.87 萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數155.20萬(wàn)元相比，增加617.67萬(wàn)元，增長(cháng)397.98% ，主要原因是：此項結余經(jīng)費主要為科技廳撥付的項目款，項目總金額為1300萬(wàn)元，2019年撥付650萬(wàn)元，2020年撥付390萬(wàn)元。經(jīng)費的支出是按項目進(jìn)度支付的，因此存在結余差異 。

（二）本部門(mén)2020年度總支出2,239.50 萬(wàn)元，其中本年支出2,109.63 萬(wàn)元,較2019年度決算數2,045.98萬(wàn)元相比，增加193.52萬(wàn)元，增長(cháng)9.46% 。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)一般公共服務(wù)支出 。

2.外交支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)外交支出 。

3.國防支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位國防支出 。

4.公共安全支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)公共安全支出 。

5.教育支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)教育支出 。

6.科學(xué)技術(shù)支出1,929.99 萬(wàn)元，較2019年度決算數897.58萬(wàn)元相比，增加1,032.41萬(wàn)元，增長(cháng)115.02% ，主要原因是：2020年根據項目進(jìn)度要求撥付部分廣西百色河池科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款 。

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)文化旅游體育與傳媒支出 。

8.社會(huì )保障和就業(yè)支出107.99 萬(wàn)元，較2019年度決算數89.35萬(wàn)元相比，增加18.64萬(wàn)元，增長(cháng)20.86% ，主要原因是：在職員工正常的提檔提薪，調整社保繳納比例 。

9.衛生健康支出29.39 萬(wàn)元，較2019年度決算數28.27萬(wàn)元相比，增加1.12萬(wàn)元，增長(cháng)3.96% ，主要原因是：在職員工正常的提檔提薪，調整醫療繳納比例 。

10.節能環(huán)保支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)節能環(huán)保支出 。

11.城鄉社區支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)城鄉社區支出 。

12.農林水支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)農林水支出 。

13.交通運輸支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)交通運輸支出 。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)資源勘探工業(yè)信息等支出 。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 。

16.金融支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)金融支出 。

17.援助其他地區支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)援助其他地區支出 。

18.自然資源海洋氣象等支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)自然資源海洋氣象等支出 。

19.住房保障支出42.25 萬(wàn)元，較2019年度決算數257.90萬(wàn)元相比，減少215.65萬(wàn)元，下降83.62% ，主要原因是：2019年撥付危舊房改造項目補助款 。

20.糧油物資儲備支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)糧油物資儲備支出 。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 。

22.災害防治及應急管理支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)災害防治及應急管理支出 。

23.其他支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)其他支出 。

24.債務(wù)還本支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)債務(wù)還本支出 。

25.債務(wù)付息支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)債務(wù)付息支出 。

26.抗疫特別國債安排支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)抗疫特別國債安排支出 。

27.結余分配0.00 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數0.00萬(wàn)元相比，無(wú)增減 ，主要原因是：本單位無(wú)結余分配 。

28.年末結轉和結余129.87 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數772.87萬(wàn)元相比，減少643.00萬(wàn)元，下降83.20% ，主要原因是：2020年根據項目進(jìn)度要求撥付部分廣西百色河池科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款 。

二、2020年度一般公共預算支出決算情況

本部門(mén)2020年度一般公共預算支出1,047.93 萬(wàn)元，較2019年度決算數1,219.46萬(wàn)元相比，減少171.53萬(wàn)元，下降14.07% 。其中：基本支出645.92 萬(wàn)元，項目支出402.01 萬(wàn)元。

本部門(mén)2020年度一般公共預算支出年初預算為696.64 萬(wàn)元，支出決算為1,047.93 萬(wàn)元，完成年初預算的150.43 %。主要原因是：2020年根據項目進(jìn)度要求撥付部分廣西百色河池科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款 。

具體用于：

 （一）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預算為3.89萬(wàn)元，支出決算為53.50萬(wàn)元，完成年初預算的1375.32%。主要原因是：年中追加2020年“十四五規劃”項目經(jīng)費30萬(wàn)元以及年初預算原本列入“其他科技交流合作支出”中的科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，在預算實(shí)際下達中調整列入“一般行政管理事務(wù)”。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）年初預算為24.10萬(wàn)元，支出決算為36.55萬(wàn)元，完成年初預算的151.66%。主要原因是：年中追加局二層機構百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所績(jì)效經(jīng)費。

（三）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）基礎研究（款）機構運行（項）年初預算為66.35萬(wàn)元，支出決算為97.11萬(wàn)元，完成年初預算的146.36%。主要原因是：年中追加局二層機構百色市電子研究所績(jì)效經(jīng)費。

（四）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）年初預算為171.10萬(wàn)元，支出決算為237.11萬(wàn)元，完成年初預算的138.58%。主要原因是：年中追加局本級百色市科學(xué)技術(shù)局績(jì)效經(jīng)費。

（五）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）機構運行（項）年初預算為69.64萬(wàn)元，支出決算為100.51萬(wàn)元，完成年初預算的144.33%。主要原因是：年中追加局二層機構百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所績(jì)效經(jīng)費。

（六）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）年初預算為35萬(wàn)元，支出決算為13.51萬(wàn)元，完成年初預算的38.60%。主要原因是：年初預算原本列入“其他科技交流合作支出”中的科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，在預算實(shí)際下達中調整列入“一般行政管理事務(wù)”。

（七）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技重大項目（款）重點(diǎn)研發(fā)計劃（項）支出決算為160萬(wàn)元，主要用于年中追加的“市校合作”項目60萬(wàn)元、“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費”100萬(wàn)元項目的支出。

（八）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）支出決算為170萬(wàn)元，主要用于年中追加的2018年科技獎勵補助金。

（九）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為22.44萬(wàn)元，支出決算為21.6萬(wàn)元，完成年初預算的96.26%。行政單位離退休支出主要用于科技局機關(guān)按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

（十）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預算為16.03萬(wàn)元，支出決算為15.64萬(wàn)元，完成年初預算的97.57%。事業(yè)單位離退休支出主要用于事業(yè)單位按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

（十一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為47.48萬(wàn)元，支出決算為46.63萬(wàn)元，完成年初預算的98.21%。機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出主要用于繳納科技局機關(guān)和3個(gè)所屬事業(yè)單位在職職工單位養老保險金。

（十二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為4.79萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成年初預算的6.47%。預決算差異的主要原因是：此項經(jīng)費預算主要是局二層機構百色市電子研究所的職業(yè)年金繳納經(jīng)費。年初預算包含個(gè)人繳納部分，記賬過(guò)程個(gè)人部分為代扣代繳因此計入往來(lái)賬，故個(gè)人繳納部分不體現在決算報表中。

（十三）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為23.82萬(wàn)元，主要用于按規定支付的病故退休人員的一次性撫恤金。

（十四）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為8.49萬(wàn)元，支出決算為8.31萬(wàn)元，完成年初預算的97.88%。行政單位醫療主要用于局本級根據統一規定，按規定的比例計繳的醫療保險。

（十五）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）年初預算為10.03萬(wàn)元，支出決算為9.94萬(wàn)元，完成年初預算的99.10%。事業(yè)單位醫療主要用于局屬三個(gè)二層機構根據統一規定，按規定的比例計繳的醫療保險。

（十六）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）年初預算為11.14萬(wàn)元，支出決算為11.14萬(wàn)元，完成年初預算的100%。主要用于繳納醫療補助繳費。

（十七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為39.66萬(wàn)元，支出決算為42.25萬(wàn)元，完成年初預算的106.53%。預決算差異的主要原因是：在職人員正常提檔提薪，調整住房公積金計提基數。 

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款基本支出645.92 萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出508.49 萬(wàn)元，年初預算377.81 萬(wàn)元，完成年初預算的134.59 %。主要原因是：因為追加了2019年度績(jì)效考評經(jīng)費，新進(jìn)人員工資、正常晉級增加的人員工資，從而增加了工資福利支出 。

（二）商品和服務(wù)支出73.14 萬(wàn)元，年初預算79.02 萬(wàn)元，完成年初預算的92.56 %。主要原因是：在預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費 。

（三）對個(gè)人和家庭的補助64.29萬(wàn)元，年初預算34.14萬(wàn)元，完成年初預算的188.31%。主要原因是：年中追加經(jīng)費主要用于按規定支付的病故退休人員的一次性撫恤金。

（四）債務(wù)利息及費用支出0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)債務(wù)利息及費用支出。

（五）資本性支出（基本建設）0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)資本性支出（基本建設）。

（六）資本性支出0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)資本性支出。

（七）對企業(yè)補助（基本建設）0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)對企業(yè)補助（基本建設）支出。

（八）對企業(yè)補助0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)對企業(yè)補助。

（九）對社會(huì )保障基金補助0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)對社會(huì )保障基金補助。

（十）其他支出0.00萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)其他支出。 

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本部門(mén)2020年度政府性基金支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0.00萬(wàn)元，無(wú)增減 。其中：基本支出0.00 萬(wàn)元，項目支出0.00 萬(wàn)元。

本部門(mén)2020年度政府性基金支出年初預算為0.00 萬(wàn)元，支出決算為0.00 萬(wàn)元， 主要原因是：：百色市科學(xué)技術(shù)局2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數據情況說(shuō)明。   

五、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況

本部門(mén)2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.00 萬(wàn)元，較2019年度決算數0萬(wàn)元，無(wú)增減 。

本部門(mén)2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出年初預算為0.00 萬(wàn)元，支出決算為0.00 萬(wàn)元， 主要原因是：百色市科學(xué)技術(shù)局2020年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入，也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故無(wú)數據情況說(shuō)明。    

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00 萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0.21 萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0.00 萬(wàn)元。全年使用財政撥款安排百色市科學(xué)技術(shù)局 機關(guān)、3 個(gè)所屬單位出國團組0 個(gè)，參加其他單位組織的出國團組0 個(gè)，全年因公出國（境）團組共計0 個(gè)，累計0 人次。 

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00 萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0.00 萬(wàn)元。 

公務(wù)用車(chē)運行支出0.00 萬(wàn)元。完 

2020年度，百色市科學(xué)技術(shù)局 、3 個(gè)所屬單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0 輛，全年運行費支出0.00 萬(wàn)元，平均每輛0.00 萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費支出0.21 萬(wàn)元,國內公務(wù)接待批次3 次，人次18 次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次0 次。完成年初預算100.00%，比上年決算數減少0.01萬(wàn)元。主要原因是壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費 

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.79 萬(wàn)元，較2019年度82.71萬(wàn)元，減少32.92萬(wàn)元，下降39.80% 主要原因是：原因是壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費 。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度政府采購支出總額8.52 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.12 萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.40 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.40 萬(wàn)元，占政府采購支出總額的4.72 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.40 萬(wàn)元，占政府采購支出總額的4.72 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0 輛、機要通信用車(chē)0 輛、應急保障用車(chē)0 輛、執法執勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、離退休干部用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛，其他用車(chē)主要是：公車(chē)改革后，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē) ；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0 臺（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0 臺（套）。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求，本部門(mén)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0個(gè)，二級項目1個(gè)，共涉及資金60萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“市?？萍己献鲗?zhuān)項資金”等1個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，涉及一般公共預算支出60萬(wàn)元。從自評情況來(lái)看，根據《項目支出績(jì)效評價(jià)指標》規定的內容，經(jīng)評價(jià)組綜合評價(jià)，百色市科學(xué)技術(shù)局“市?？萍己献鲗?zhuān)項資金”項目支出績(jì)效評為“合格”。

本部門(mén)組織對百色市科學(xué)技術(shù)局開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出1047.93萬(wàn)元。從自評價(jià)情況來(lái)看，根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》規定的內容，經(jīng)評價(jià)組綜合評價(jià)，百色市科學(xué)技術(shù)局2020年度整體支出績(jì)效評為“合格”。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

我部門(mén)根據年初設定的績(jì)效目標，“市?？萍己献鲗?zhuān)項資金”項目自評得分為90分。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是部分項目由于正在實(shí)施當中，相關(guān)成果還未形成，績(jì)效評價(jià)的一些指標無(wú)法真實(shí)反映項目的實(shí)際效果；二是科研項目工作畢竟與一般的日常工作有很大的區別，科研工作既有部分是回顧性的資料參考與認證，又有前瞻性的資料待挖掘與發(fā)現，另外還有結論、成果出來(lái)之后尚需要一個(gè)時(shí)間段去實(shí)踐、認證等。三是工作經(jīng)驗不足、深入基層指導不夠、資金安排比較遲緩、項目啟動(dòng)實(shí)施比較緩慢等。下一步改進(jìn)措施：一是統一思想認識，加大宣傳力度。通過(guò)利用中心工作調研基層期間，與項目資金使用單位溝通、協(xié)調，督促建立健全體系，組織學(xué)習財政支出績(jì)效評價(jià)工作文件，統一思想，逐步提高部門(mén)對績(jì)效評價(jià)工作的認識，增強成本效益觀(guān)念。；二是精心組織實(shí)施，確保評價(jià)實(shí)效。針對績(jì)效項目的特點(diǎn)和工作實(shí)際，制定相關(guān)評價(jià)指標體系，盡量做到科學(xué)有效。

第四部分  名詞解釋

 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業(yè)事位按規定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2020年451001_64部門(mén)決算.pdf

百色市財政局2020年度預算項目績(jì)效自評表——市?？萍己献鹘?jīng)費.xls

百色市科學(xué)技術(shù)局2020年決算公開(kāi)報表.xls