百色市電子研究所2021年單位預算公開(kāi)
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：百色市電子研究所2021年單位預算情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：百色市電子研究所2021年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況表
八、政府性基金預算支出預算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十、政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十一、單位預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十二、上級專(zhuān)項轉移支付情況表
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）百色市電子研究所的基本職能：
百色市電子研究所以礦產(chǎn)品的檢測分析為主，附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。結合本市工農業(yè)生產(chǎn)需要對礦石、礦產(chǎn)品、土壤、建材產(chǎn)品進(jìn)行分析；金屬、合金、金銀首飾無(wú)損檢驗；化工產(chǎn)品、原材料、工業(yè)用水處理分析；農林、土特產(chǎn)品、飼料、農藥分析以及鑒定。面向百色市12個(gè)縣（區）和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面提供技術(shù)服務(wù)。
二、機構設置情況
百色市電子研究所同時(shí)掛百色市中心化驗的牌子，是百色市科技局下屬二層機構，屬于財政全額撥款事業(yè)單位。本單位編制為10人,實(shí)有在職人數8人。退休人員12人
第二部分： 百色市電子研究所2021年單位預算情況說(shuō)明
一、單位收支總體情況說(shuō)明
2021年收入總預算105.66萬(wàn)元，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。其中：
一般公共預算撥款105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。其中：經(jīng)費撥款(補助)105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。
2021年支出總預算105.66萬(wàn)元，基本支出預算105.66萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.26%.基本支出增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
二、單位收入總體情況說(shuō)明
2021年收入總預算105.66萬(wàn)元，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。其中：
一般公共預算撥款105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。其中：經(jīng)費撥款(補助)105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。預算增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
三、單位支出總體情況說(shuō)明
2021年支出總預算105.66萬(wàn)元，基本支出預算105.66萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％?；局С鲈黾拥闹饕颍?/span>機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2021年財政撥款收入105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。其中：經(jīng)費撥款(補助)105.66萬(wàn)元,同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。預算增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
2021年財政撥款支出105.66萬(wàn)元，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。預算增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預算支出預算105.66萬(wàn)元，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62％。
（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：
206科學(xué)技術(shù)支出67.22萬(wàn)元，占支出總預算63.62%，同比增加0.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.31%。預算支出增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標；
208社會(huì )保障和就業(yè)支出23.17萬(wàn)元，占支出總預算的21.93%，同比增加0.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.91%。預算支出增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標；
210醫療衛生支出4.49萬(wàn)元，占支出總預算的4.25%，同比增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)1.35%。預算支出增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標；
221住房保障支出10.78萬(wàn)元，占支出總預算的10.20%，同比增加1.56元，增長(cháng)16.92%。預算支出增加的主要原因：機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
（二）按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算
基本支出預算105.66萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%；其中：
工資福利支出預算90.88萬(wàn)元，占基本支出預算89.01%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%。原因主要是機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
商品和服務(wù)支出預算7.33萬(wàn)元，占基本支出預算6.94%，同上年持平。
對個(gè)人和家庭的補助支出7.45萬(wàn)元，占基本支出預算7.05%，同上年持平。
2.項目支出預算
無(wú)項目支出
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
2021年一般公共預算基本支出預算105.66萬(wàn)元，占支出總預算100%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%；其中：
工資福利支出預算90.88萬(wàn)元，占基本支出預算89.01%，同比增加2.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.62%。原因主要是機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
商品和服務(wù)支出預算7.33萬(wàn)元，占基本支出預算6.94%，同上年持平。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出情況
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
我單位2021年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明
我單位2021年部門(mén)預算無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算
十、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2021年百色市電子研究所，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算7.33萬(wàn)元，與上年持平
（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明
2021年政府采購預算0.34萬(wàn)元，同比增加0.34萬(wàn)元，增長(cháng)100%。其中貨物類(lèi)采購0.34萬(wàn)元，同比增加0.34萬(wàn)元，增長(cháng)100%。工程類(lèi)采購0萬(wàn)元，與上年持平。服務(wù)類(lèi)采購0萬(wàn)元，與上年持平。預算減少主要是百色市電子研究所上年無(wú)政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2021年度，百色市電子研究所固定資產(chǎn)108.77萬(wàn)元。從資產(chǎn)類(lèi)別分析，土地、房屋及構筑物97.82萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的89.94%（其中，房屋97.82萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的89.94%）；通用設備6.57萬(wàn)元，占6.04%（其中，車(chē)輛0萬(wàn)元，占0.00%，單價(jià)50萬(wàn)（含）以上（不含車(chē)輛）設備0萬(wàn)元，占0.00%）；專(zhuān)用設備0.6萬(wàn)元，占0.55%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設備0萬(wàn)元，占0.00%）；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0.00%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0.00%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物3.78萬(wàn)元，占3.48%。
（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明
我單位2021年預算無(wú)預算績(jì)效目標相關(guān)情況
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指百色市本級財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分：百色市科學(xué)技術(shù)局2021年部門(mén)預算報表
詳見(jiàn)百色市電子研究所2021年部門(mén)預算報表
